强化内控管理 筑牢廉政风险屏障——进出口贸易公司廉政风险防控第二期
点击量：858发布时间：2022-04-14
为进一步提高进出口贸易公司内控精细化管理，加强廉政风险防控机制建设，进出口贸易公司多措并举深入推进内控体系建设，健全事前防范、事中控制、事后监督的业务动态管理机制。
完善制度。为推动内部管理的规范化、标准化，根据集团公司相关制度，经过充分讨论，反复酝酿、集思广益，结合进出口贸易工作实际，研究制定、修订了绩效考核评分办法、经营指标分解表及目标责任书、仓储物流管理制度等内部管理制度，从制度层面进一步压实廉政责任。
理顺流程。完善业务流程的动态监督机制，在对预算、收支、采购、合同等各类业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，精准选择应对策略，严格合同过程审批，联合开展议价询价5次，实施业务管控，前移廉政关口。
盯办落实。对领导批办、交办的事项，各部门随接随办，不延误、推诿。对集团公司发出的督办事项，严格在规定时限范围内反馈办理结果及进展情况。同时综合办公室联合经营管理部、财务部对工作事项盯办跟踪、落实、督查工作印证资料，将盯办工作贯穿各项重点工作过程、提高工作效率。
下一步，进出口贸易公司将持续开展内控制度的学习工作，积极引导全体干部职工牢固树立规矩意识，并贯穿到日常工作中，推动各项内控制度执行落到实处。（进出口贸易公司）